萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年预算公开情况说明

根据萧县人民政府办公室关于印发萧县县级部门预算及“三公”经费信息公开工作实施方案的通知要求，现将萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年预算和2018“三公”经费预算支出情况说明如下：
一、单位基本职能

   萧县皇藏峪国家森林公园管理处在县委、县政府正确领导下，在各级业务主管部门的精心指导下，皇藏峪管理处紧抓 “创建国家5A级旅游景区”一个中心不放松，立足景区综合服务水平和接待能力提升两个基本点，各项工作按年初计划平稳向前推进，取得显著成效。其主要职责是：

   （一）加强对外宣传，强化市场开发，拓展客源市场，以皇藏峪景区宣传萧县招商引资环境，从而带动萧县整体经济情况。

   （二）积极开展争创活动，强化组织建设，不断提高从业人员综合素质，提高工作水平，保证服务质量。

（三）保护当头，合理开发，实现景区可持续发展。

（四）加强旅游安全管理，规范景区内外旅游环境及市场秩序，收效良好。

（五）扎实开展精准扶贫，大力推进减贫摘帽工作。

（六）秸秆禁烧工作成绩突出。

（七）顺利通过国家旅游局景区质量专项整治暗访测评工作，被评为优秀。

（八）承担县委、县政府和上级领导交办的其他工作。

二、内部概况

根据上述职责，萧县皇藏峪国家森林公园管理处设4个内机构：

（一）   办公室（计划财务科）

    负责编制预（决）算，资金筹措、使用和管理工作；负责制定财务规章制度、年度计划，并组织实施；负责国有资产监督、管理、统计、财务及商品购置申报工作；协助领导班子做好单位决定事项的协调落实、人事管理、公文处理、信息化管理、来人接待、信访、保密、档案管理、安全保卫、后勤保障等。

（二）   市场经营管理科

负责景区重大节会的策划、组织、协调工作；负责景区形象设计与广告招商工作；负责景区对外选宣传、推介和构建营销网络工作；负责指导景区日常经营管理工作。

（三）规划发展科

研究拟订景区旅游中长期规划和年度计划并组织实施；负责旅游资源的普查、规划；指导、协调旅游资源的开发利用和保护工作；负责旅游景区的质量等级评定的初评；旅游项目建设；组织申报旅游国债项目；编制旅游发展资金计划，引导旅游业社会投资和利用外资；指导、促进旅游商品开发。

（四）执法大队

负责景区内的自然资源及旅游设施的保护工作、森林防火、病虫害防治；负责监督管理旅游服务质量和市场秩序；旅游安全生产及旅游应急救援及综合协调工作；配合当地卫生、工商、物价、税务部门开展各项工作。

三、  主要任务

（一）、按照“抓紧、抓主、抓重、抓实”的工作思路，

切实抓好景区“5A”创建工作，在县委、县政府正确领导和大力支持下，景区“5A”创建工作快速稳步向前推进。

（二）、引进外部投资，重点对现大门区域的腰庄村及新大门区域的彭林村进行改造，打造具有汉文化特色的餐饮一条街及购物一条街，提高游客的二次消费水平，增加游客的逗留时间，同时提高周围群众的生活水平，帮助他们实现脱贫致富，实现皇藏峪旅游景区旅游产业与周边地区的统筹发展。

（三）、利用各种融资渠道，充分运用PPP、BT等合作模式，对沈峪古洞群进行升级改造，发展新的旅游增长点，以皇藏峪为龙头带动，形成两日游的旅游线路。

（四）、继续推进景区温泉度假项目工程建设工作。

（五）、继续加大与周边兄弟景区及周边区域代理的合作，提高皇藏峪景区在苏、鲁、豫、皖乃至全国的知名度及影响力。

（六）、坚持“保护当头”的管理理念，全力做好森林保护工作。加强景区内古树名木分级保护工作，与林业部门紧密配合做好美国白蛾疫情的检测和防治工作，同时做好景区内文物的考察、登记、组织评审工作。

（七）、牢固树立“安全是旅游生命线”意识，强化旅游安全管理、加大旅游交通、消防、食品、设备设施、社会治安等方面的监管力度。

（八）、加大旅游市场营销力度，拓展旅游市场，增加景区综合收入。

（九）、进一步完善旅游咨询、出行服务、投诉、电子商务、邮政服务、医疗救助等配套服务设施，提高综合服务水平。

（十）、强化培训，提高旅游从业人员素质。

（十一）、深入全面领会国务院“十三五”旅游业发展规划，把握好国家关于旅游发展方面的方针政策。大力发展体育旅游，全面实施旅游休闲重大项目，重点推进中小学生研学旅行项目。多举办让广大市民实实在在得到实惠的各项活动，来回报广大市民对景区发展的支持和厚爱。

（十二）、做好萧县东南旅游发展大文章，实现皇藏峪旅游景区旅游产业与周边地区的统筹协调发展，积极响应县委、县政府号召，努力将旅游业打造成支撑萧县经济发展的五大支柱产业之一。

第二部分 2018年部门预算情况说明

萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年收支预算安排情况如下：

    一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，萧县皇藏峪国家森林公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年收支总预算165.53万元，支出包括：农林水事务、社会保障和就业支出等。

二、2018年收入预算情况

萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年收入预算165.53万元，其中：一般公共预算拨款收入165.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

    萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年支出预算165.53万元，比2017年增加153.39万元，下降1154%，增加原因主要是原属于皇藏峪管理处的皇藏峪国家森林公园经营权全部交由安徽皇藏峪旅游发展有限公司。其中基本支出165.53万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年财政拨款收支预算165.53万元。收入来自本年一般公共预算拨款165.53万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出0.85万元，占0.51%；农林水支出164.68万元，占99.49%。

五、2018年一般公共预算支出情况

萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年一般公共预算财政拨款165.53万元，其中：社会保障和就业支出0.85万元，占0.51%；农林水支出164.68万元，占99.49%。

具体情况如下：

（一）“农林水事务”2018年支出164.68万元，比2017年增加153.39万元，下降1154%，增加原因主要是原属于皇藏峪管理处的皇藏峪国家森林公园经营权全部交由安徽皇藏峪旅游发展有限公司。

（二）“社会保障和就业”2018年支出0.85万元，比2017年增加0.85万元，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算0.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年一般公共预算基本支出5.53万元，其中：工资福利支出5.43万元，主要包括：基本工资2.35万元、津贴补贴0.13万元、社会保障缴费0.85万元、绩效工资2.09万元。商品和服务支出0.1万元，主要包括：办公费0.1万元。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年国有资本经营预算收入预算为0万元，国有资本经营预算支出预算为0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年度“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算减少5.5万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

萧县皇藏峪国家森林公园管理处是事业单位，2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况。

2018年萧县皇藏峪国家森林公园管理处政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

萧县皇藏峪国家森林公园管理处共有车辆4辆，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效及目标情况

2018年萧县皇藏峪国家森林公园管理处无项目绩效预算，也没有项目绩效评价。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分  萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年部门预算表

1.萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年部门收支预算总表

2. 萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年部门收入预算总表

3. 萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年部门支出预算总表

4.萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 萧县皇藏峪国家森林公园管理处2018年部门“三公”经费预算表

  皇藏峪管理处部门预算公开表（2018）.xls