萧县住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

    （一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我县有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

（二）指导、监督住房保障体系建设工作。指导拟订住房保障相关政策；指导编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；指导做好廉租房、经济适用房、公租房、限价房工作；负责棚户区改造工作。

（三）指导贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全县住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。

（四）负责全县城乡规划工作，组织编制、修订城市总体规划、专项规划、详细规划和重要地段、重点建设项目规划；参与

制定全县国土规划；负责城乡建设测绘工作，负责规划区范围内雕塑规划管理工作。

（五）拟订全县统一定额、建设项目评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，会同有关部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）主管全县房屋拆迁安置管理工作，负责拆迁实施单位资质审查申报工作。

（七）负责全县工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐等的行业管理工作；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定建设工程招投标有关规定、办法并组织实施，组织指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全县工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责县城规划区内的地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

（八）负责全县城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园，林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理、城市燃气和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城乡建设监察工作；负责风景名胜区规划建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。

（九）负责全县乡镇、村庄的规划、建设、管理工作；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导乡镇、村庄的规划编制、住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全县村镇建设统计分析工作。

（十）贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和方针政策，拟定人民防空事业的中长期发展规划；负责人民防空通信、警报工作，制定人民防空通信、警报建设规划，组织全县人民防空通信、警报网的建设管理；实施人民防空无线电管理；协调、监督、保障全县人民防空通信和警报畅通；负责人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空教育计划并组织实施；指导组织人民防空专业队伍的建设和训练工作；承担县人民政府赋予的抢险救灾工作。

（十一）负责全县建设稽查工作，负责城市规划区内街道两侧建筑物、构筑物违法、违章和违规的查处工作。

（十二）会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全县建筑施工图审查的申报工作。

 （十三）制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全县住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称推荐申报和执业资格管理等工作。

（十四）综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

 （十五）管理全县建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

 （十六）管理城市建设资料档案工作。

 （十七）指导、协调乡镇住房和城乡建设部门的业务工作。   

（十八）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

另有萧县龙湖公园，萧县质检站，萧县建管办，萧县墙改办，萧县村镇管理所，萧县城建监察大队，萧县装饰办，萧县黄口环卫所，萧县杨楼环卫所，萧县住房资金管理中心个，共10个财政差额拨款事业单位。单位目前有在职人员共计266人，其中行政编制14人，参公1人，事业编制251人；退休人员共计29人，其中行政编制18人，事业编制11人。

三、2018年度主要工作任务

一、加大重点工程建设的力度，着力提升城市功能 

1.稳步推进2017年各项重点民生工程的基础，实现城市路网改善升级，满足群众对城市发展的新要求，不断提升城乡基础设施和生态系统层次水平，努力将我县打造成为一座宜居生态之城。 

2.继续加强县域内安全生产专项治理工作，重点开展脚手架，模板与支撑系统、起重机械、高处作业、消防等多发性事故的专项治理，加大对各建筑工地扬尘防护等环境方面的治理。 

3.加快推进农村“三大革命”活动的力度，继续推进脱贫攻坚和农村危房改造工作，打造特色小镇，改善广大农村的人居环境。 

4.加快融入徐州经济圈的步伐，做好项目对接，凤城新区要打造与徐州市无缝对接，同时做好与周边市县项目对接。 

5.实现凤城新区总体建成的目标，加速建成水、电、路、通讯网等基础设施，加快建设新区医院、学校，公共交通等配套设施，充分发挥高铁经济在凤城建设中的辐射和引领作用。切实把凤城新区打造高标准、设施完备、产业发达、生态环境一流的现代化新城。 

6.高标准改造老城区。提升城区主次干道标准化，全面打通城区断头路，真正实现内连互通，完成黄淮、老火车站等棚户区改造，突出对背街小巷的环境整治，加快对黄淮大厦休闲公园等一批精品园林工程，为全县市民提供高品位的休闲娱乐场所。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，萧县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县住房和城乡建设局2018年收支总预算5940.76万元，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区事务支出。

二、2018年收入预算情况

萧县住房和城乡建设局2018年收入预算5940.76万元，其中：一般公共预算拨款收入3940.76万元、政府性基金预算拨款收入2000万元。

三、2018年支出预算情况

萧县住房和城乡建设局2018年支出预算5940.76万元，其中：基本支出1046.46万元，占17.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4894.29万元，占82.4%，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

萧县住房和城乡建设局2018年财政拨款收支预算5940.76万元。收入来自本年一般公共预算拨款3940.76万元、政府性基金预算拨款2000万元、上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出14.02万元，占0.24%；城乡社区事务支出5926.74万元，占99.76%。

五、2018年一般公共预算支出情况

萧县住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款3940.76万元，其中：社会保障和就业支出14.02万元，占0.36%；城乡社区事务支出3926.74万元，占99.64%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”2018年支出14.02万元，比2017年增加14.02万元，，增长原因主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费的支出。其中，“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算14.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（二）“城乡社区支出支出” 2018年支出3926.74万元，比2017年增加2736.89万元，增长230%，增长原因主要是城乡社区环境卫生支出增加。其中：“ 行政运行（城乡社区管理事务）”预算692.45万元，  “其他城乡社区管理事务支出”437.45万元，主要用于机关工资、保障机关运行、城乡社区管理事务支出；“城乡社区环境卫生”预算2796.84万元，主要用于城乡社区环境卫生的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

萧县住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出1046.46万元，其中：工资福利支出1032万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.53万元，主要包括：生活补助。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

萧县住房和城乡建设局2018年政府性基金预算拨款收入2000万元，政府性基金预算支出2000万元。比2017年增加563万元，增长39%，主要是基础设施配套费预算支出。

八、2018年国有资本经营预算收入预算为0万元，国有资本经营预算支出预算为0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

萧县住房和城乡建设局2018年度“三公”经费支出预算为120万元，比上年预算持平。主要原因是执法用车未变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出40万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格执行接待标准，尽量减少公务接待费用开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费支出80万元，与上年预算持平，主要原因是执法用车未变化。其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行费80万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行派车制度，公务用车减少，厉行节约，执法用车未变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

萧县住房和城乡建设局2018年机关运行经费财政拨款预算11.93万元，主要用于保障单位运行。

（二）政府采购情况。

2018年住建局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

 本单位一般公务用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆。

 2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

（四）项目及绩效目标情况。

 本单位2018年未安排项目及绩效目标预算。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分萧县住房和城乡建设局2018年部门预算表

1. 萧县住房和城乡建设局2018年部门收支预算总表

2. 萧县住房和城乡建设局2018年部门收入预算总表

3. 萧县住房和城乡建设局2018年部门支出预算总表

4. 萧县住房和城乡建设局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 萧县住房和城乡建设局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 萧县住房和城乡建设局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．萧县住房和城乡建设局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 萧县住房和城乡建设局2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 萧县住房和城乡建设局2018年部门“三公”经费预算表

附件： 住建局部门预算公开表（2018）.xls