萧县广播电视台2018年部门预算公开说明

根据我县部门预算及“三公”经费公开方案的通知要求，现将萧县广播电视台2018年预算及“三公”经费预算情况说明如下：  

  第一部分  单位概况  

一、单位基本职能：

根据萧县机构编制委员会《关于印发萧县广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（萧编[2014]21号）精神，设置萧县广播电视台，为县委、县政府直属事业单位。

萧县广播电视台基本职能是：

（一）、贯彻、执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握好正确舆论导向，弘扬时代主旋律。

（二）、围绕县委、县政府中心工作，宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果，及时报道全县政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。

（三）、根据省市发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县农村广播电视“村村通”工程项目和其它重大项目建设规划。

（四）、负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按国家有关规定做好转播工作；负责《萧县信息》报的编辑发行、广电新闻网站的建设维护；负责广播电视的技术应用、设备选型、网络建设和维护工作。

（五）、按照资源共享、合理配置的原则，将广播、电视、报纸和新媒体等有机融合，打造有实力的综合媒体，经营综合媒体广告业务。

（六）、加强广播电视队伍建设，做好思想教育、业务培训和职业教育，做好人才队伍建设，研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。

（七）、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。    

 二、单位主要工作任务   

  （一）、围绕中心工作，及时做好全县重大事件和信息的报道工作。    

（二）、深挖潜力，做好对外宣传，提高萧县知名度和美誉度。    

（三）、坚持改革创新，深化广电节目和人事制度改革。    

（四）、大力推进农村有线电视数字化改造等村村通工程建设。   

三、部门构成 

根据上述职责和任务，县广电台设20个内设机构：

1、  办公室：负责后勤保障、文秘、档案、信息、保密工作；负责重要决策和决议的督查督办；负责党建工作；负责青、工、妇日常工作；负责计划生育、社会治安综合治理、普法教育和信访工作；负责本系统内干部管理、人事事制度改革和人力资源配置、劳动工资和培训工作；负责专业技术职务评聘及员工考核定级工作；负责离退休人员的管理工作。

2、，财务室：负责财务管理工作，制定财务管理制度并监督执行；负责国有资产管理审计工作。

3、总编室：负责电视节目的编排、制表、播前总合成工作；负责电视剧的播前审查、审看和上载工作；负责对广播电视宣传节目进行监听、监看。

另外还包括：考核管理部、新闻综合频道、经济生活频道、农业旅游频道、外宣部、网络部、新闻部、新媒体发展中心、播音部、技术部、社教部、广告部、广播部、萧县信息报社、灵山发射台等二十个部门。

四、2018年预算情况    

萧县广播电视台在职在岗人数120人，退休人数37人。

2018年预算安排情况如下：    

（一）2018年预算总体情况        

2018年公共财政预算安排为1111.99万元，其中：经常收入预算拨款861.99万元,国库管理非税收入250万元。    

（二）2018年支出预算总体情况    

2018年支出预算总额1111.99万元，其中：工资福利支出461.57万元，商品服务支出425.21万元，对个人和家庭补助支出45.20万元, 项目支出180万元。

（三）部门预算较上年增减变化及原因

2018年我台支出预算总额高于去年，主要原因是人员工资的增加和采购设备的投入增加。 

      第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，萧县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县广播电视台2018年收支总预算1111.99万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出等。

二、2018年收入预算情况

萧县广播电视台2018年收入预算1111.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1111.99万元。无政府性基金预算拨款收入、无纳入专户管理政府非税收入、无其他收入、无上年结余。

三、2018年支出预算情况

萧县广播电视台2018年支出预算1111.99万元，其中：基本支出516.80万元，占46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出595.18万元，占54%，主要用于公务用车、水电费、物业管理、安保等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

萧县广播电视台2018年财政拨款收支预算1111.99万元。收入来自本年一般公共预算拨款1111.99万元。支出包括：“文化体育与传媒支出”1058.69万元，占95%，“社会保障和就业”53.3万元，占5%。

五、2018年一般公共预算支出情况

 萧县广播电视台2018年一般公共预算财政拨款1111.99万元，其中：“文化体育与传媒支出”1058.69万元，占95%，“社会保障和就业”53.3万元，占5%。具体情况如下：

（一）、“文化体育与传媒支出”1058.69万元，比2017年增加170.64万元，增长15%，增长原因主要是人员工资增长、设备购置等。其中，“行政运行（广播影视）”预算878.69万元，“电视180万元，”主要用于在职人员、办公费、公务接待，公务用车运行支出等。

（二）、“社会保障和就业”2018年支出53.3万元，比2017年增加53.3万元，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中，“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算53.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

萧县广播电视台2018年一般公共预算基本支出516.81万元，其中：工资福利支出461.57万元，主要包括：基本工资217.95万元、津贴补贴23.43万元、社会保障缴费53.30万元、绩效工资166.90等。商品和服务支出10.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车费用等。对个人和家庭的补助45.20万元，主要包括：生活补助、独生子女费等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

萧县广播电视台2018年无政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营预算收入预算为0万元，国有资本经营预算支出预算为0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

萧县广播电视台2018年度“三公”经费支出预算为1万元，比上年预算减少45万元。主要原因是经费使用贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格执行接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费支出0万元，比2017年预算减少10万元。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格执行接待标准，无公务接待费用开支。

       (三)公务用车购置及运行费支出1万元，比上年预算减少35万元，主要原因是台加强车辆管理的结果。其中公务用车购置支出0万元，与上年预算持平，公务用车运行费1万元，比上年预算减少35万元，主要原因是加强车辆管理的结果。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年萧县广播电视台政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 （二）国有资产占用使用情况。

  本单位一般公务用车6，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

  2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

（三）项目绩效及目标情况

本单位无项目绩效预算，也没有项目绩效评价。 

   十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附表： 2018年萧县电视台部门预算公开表.xls